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bwin1手机网址2016年度部門決算情況
信息来源: | 发布时间:2017-09-21 | 点击:4136

bwin1手机网址2016年部門決算情況

 

一、部門主要職能

根據蚌埠市人民政府辦公室下發的《關于印發bwin1手机网址主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(蚌政辦[2010]27號)文件規定,本部門主要職責是:

1、貫徹落實國家和省司法行政工作的方針、政策,研究制定全市司法行政工作中長期規劃、年度計劃並監督實施。

2、制定全市法制宣傳和普及法律常識規劃並組織實施;指導全市依法治理和法制宣傳工作;參與社會治安綜合治理工作。

3、负责指导、监督律師工作、公證工作并承担相应责任;指导、监督全市企事业单位法律顾问工作。

4、指導、監督、管理全市法律援助工作;負責司法行政複議和應訴工作。

5、负责全市国家司法考試工作和法律职业资格的管理工作。

6、指导、监督全市基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基層法律服務和安置帮教工作。

7、负责全市司法鑒定机构设立申请和司法鑒定人资格申请的初审;指导、管理全市面向社区服务的司法鑒定工作。

8、指导、管理全市司法行政系统的装备建设;监督律師、公證和基層法律服務机构经費的执行情况。

9、指導、監督全市司法行政系統隊伍建設和思想政治工作;負責全市司法行政系統幹部教育培訓工作;協助縣(區)管理司法局領導幹部和司法行政系統的編制工作。

10、指導全市司法行政系統法學專業社團工作和法學教育以及法學理論研究工作。

    11、承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看,bwin1手机网址2016年度部門決算包括局本級決算和局屬事業單位決算,與預算比較,無增加(減少)。

納入bwin1手机网址2016年度部門決算編制範圍的單位共2個,詳細情況見下表:

 

序號

單位名稱

1

bwin1手机网址局本級

2

蚌埠市法律援助中心

 

 

 


三、bwin1手机网址2016年度部門決算報表

收入支出決算公開表

 

 

 

 

 

財決公開01

部門:

 

 

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

1357.64 

一、一般公共服務支出

35

 

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防支出

37

 

三、事業收入

4

 

四、公共安全支出

38

1058.99 

四、經營收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學技術支出

40

 

六、其他收入

7

31.50 

七、文化體育與傳媒支出

41

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

42

258.84 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

43

35.59 

 

10

 

十、節能環保支出

44

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

45

 

 

12

 

十二、農林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

47

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

51

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

35.72 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

56

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

57

 

本年收入合計

24

1389.14 

本年支出合計

58

1389.14 

用事業基金彌補收支差額

25

 

結余分配

59

 

年初結轉和結余

26

 

  其中:提取職工福利基金

60

 

  其中:項目支出结转和结余

27

 

        轉入事業基金

61

 

 

28

 

年末結轉和結余

62

 

 

29

 

  其中:項目支出结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

總計

31

1389.14 

總計

65

1389.14 

 

 

收入決算公開表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決公開02

 

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

1,389.14

1,357.64

0.00

0.00

0.00

0.00

31.50

 

204

公共安全支出

1,058.99

1,027.49

0.00

0.00

0.00

0.00

31.50

 

20406

司法

1,038.99

1,007.49

0.00

0.00

0.00

0.00

31.50

 

2040601

  行政運行

483.79

483.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040602

  一般行政管理事務

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040604

  基層司法業務

129.20

129.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040605

  普法宣傳

58.00

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040607

  法律援助

165.60

157.50

0.00

0.00

0.00

0.00

8.10

 

2040608

  司法統一考試

23.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23.40

 

2040699

  其他司法支出

109.00

109.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20499

其他公共安全支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2049901

  其他公共安全支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業支出

258.84

258.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業單位離退休

224.42

224.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

224.42

224.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

撫恤

34.42

34.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡撫恤

34.42

34.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

35.59

35.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21005

醫療保障

35.59

35.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政單位醫療

35.53

35.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

  事業單位醫療

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

35.72

35.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

35.72

35.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公積金

35.72

35.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算公開表

 

 

 

 

 

 

 

 

財決公開03

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1,389.14

813.94

575.20

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,058.99

483.79

575.20

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1,038.99

483.79

555.20

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政運行

483.79

483.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事務

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基層司法業務

129.20

0.00

129.20

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣傳

58.00

0.00

58.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

165.60

0.00

165.60

0.00

0.00

0.00

2040608

  司法統一考試

23.40

0.00

23.40

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

109.00

0.00

109.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

258.84

258.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

224.42

224.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

224.42

224.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

34.42

34.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

34.42

34.42

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

35.59

35.59

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

醫療保障

35.59

35.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政單位醫療

35.53

35.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事業單位醫療

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

35.72

35.72

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

35.72

35.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

35.72

35.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      財政撥款收入支出決算公開表                   財決公開04 

 

部門:

 

 

 

 

 

 

         金額單位:萬元

 

    

     

 

項目

行次

金額

項目

行次

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

 

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

 

一、一般公共預算財政撥款

1

1,357.64

一、一般公共服務支出

32

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、國防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

1,027.49

1,027.49

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科學技術支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

39

258.84

258.84

0.00

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

40

35.59

35.59

0.00

 

 

10

 

十、節能環保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、農林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

35.72

35.72

0.00

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

54

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合計

24

1,357.64

本年支出合計

55

1,357.64

1,357.64

0.00

 

年初財政撥款結轉和結余

25

0.00

年末財政撥款結轉和結余

56

0.00

0.00

0.00

 

一、一般公共預算財政撥款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

 

總計

29

1,357.64

總計

60

1,357.64

1,357.64

0.00

 

 

 

 

一般公共预算財政撥款收入支出決算公開表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決公開05

 

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

合計

基本支出結轉

項目支出结转和结余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出结转和结余

 

項目支出结转

項目支出结余

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合計

0.00

0.00

0.00

1,357.64

813.94

543.70

1,357.64

813.94

543.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

1,027.49

483.79

543.70

1,027.49

483.79

543.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20406

司法

0.00

0.00

0.00

1,007.49

483.79

523.70

1,007.49

483.79

523.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040601

  行政運行

0.00

0.00

0.00

483.79

483.79

0.00

483.79

483.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040602

  一般行政管理事務

0.00

0.00

0.00

70.00

0.00

70.00

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040604

  基層司法業務

0.00

0.00

0.00

129.20

0.00

129.20

129.20

0.00

129.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040605

  普法宣傳

0.00

0.00

0.00

58.00

0.00

58.00

58.00

0.00

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040607

  法律援助

0.00

0.00

0.00

157.50

0.00

157.50

157.50

0.00

157.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040699

  其他司法支出

0.00

0.00

0.00

109.00

0.00

109.00

109.00

0.00

109.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20499

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2049901

  其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

258.84

258.84

0.00

258.84

258.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

224.42

224.42

0.00

224.42

224.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

0.00

0.00

0.00

224.42

224.42

0.00

224.42

224.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20808

撫恤

0.00

0.00

0.00

34.42

34.42

0.00

34.42

34.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡撫恤

0.00

0.00

0.00

34.42

34.42

0.00

34.42

34.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.00

0.00

0.00

35.59

35.59

0.00

35.59

35.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

醫療保障

0.00

0.00

0.00

35.59

35.59

0.00

35.59

35.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政單位醫療

0.00

0.00

0.00

35.53

35.53

0.00

35.53

35.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

  事業單位醫療

0.00

0.00

0.00

0.06

0.06

0.00

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

35.72

35.72

0.00

35.72

35.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

35.72

35.72

0.00

35.72

35.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公積金

0.00

0.00

0.00

35.72

35.72

0.00

35.72

35.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

 

 

 

 

 

 

 

財決公開06

 

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

人員經費

公用經費

 

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

 

 

301

工資福利支出

412.60

302

商品和服務支出

87.34

310

其他資本性支出

0.00

 

30101

  基本工資

179.12

30201

  辦公費

16.85

31001

  房屋建築物購建

0.00

 

30102

  津貼補貼

117.21

30202

  印刷費

0.00

31002

  辦公設備購置

0.00

 

30103

  獎金

69.12

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

 

30104

  其他社會保障繳費

35.59

30204

  手續費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

 

30106

  夥食補助費

0.00

30205

  水費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

 

30107

  績效工資

11.56

30206

  電費

2.53

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

0.00

30207

  邮電費

0.00

31008

  物資儲備

0.00

 

30109

  職業年金繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

 

30199

  其他工資福利支出

0.00

30209

  物業管理費

0.00

31010

  安置補助

0.00

 

303

對個人和家庭的補助

314.00

30211

  差旅費

1.01

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

 

30301

  離休費

33.07

30212

  因公出國(境)費用

0.08

31012

  拆遷補償

0.00

 

30302

  退休費

188.43

30213

  維修()

0.00

31013

  公務用車購置

0.00

 

30303

  退职(役)費

0.00

30214

  租赁費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

 

30304

  撫恤金

34.42

30215

  会议費

0.90

31020

  産權參股

0.00

 

30305

  生活補助

1.19

30216

  培训費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

 

30306

  救济費

0.00

30217

  公务接待費

2.62

304

對企事業單位的補貼

0.00

 

30307

  医疗費

0.00

30218

  专用材料費

0.00

30401

  企業政策性補貼

0.00

 

30308

  助學金

0.00

30224

  被装购置費

0.00

30402

  事業單位補貼

0.00

 

30309

  獎勵金

18.25

30225

  专用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

0.00

 

30310

  生産補貼

0.00

30226

  劳务費

0.00

30499

  其他對企事業單位的補貼

0.00

 

 

30311

  住房公積金

35.72

30227

  委托业务費

0.00

307

債務利息支出

0.00

 

 

30312

  提租補貼

0.00

30228

  工会经費

27.27

30701

  國內債務付息

0.00

 

 

30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

0.00

30707

  國外債務付息

0.00

 

 

30314

  采暖補貼

0.00

30231

  公务用车运行维護費

0.39

399

其他支出

0.00

 

 

30315

  物業服務補貼

0.00

30239

  其他交通費用

35.18

39906

  贈與

0.00

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

2.91

30240

  税金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

0.50

 

 

 

 

人員經費合計

726.60

公用經費合計

87.34

 

 

 

政府性基金预算財政撥款收入支出決算公開表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    財決公開07

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出结转和结余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出结转和结余

項目支出结转

項目支出结余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數據

 


四、bwin1手机网址2016年度部門決算說明

(一)2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計1389.14万元(含用事業基金彌補收支差額和年初结转结余),支出總計1389.14万元(含結余分配和年末结转结余)。與2015年相比,收、支總計各增加170.58萬元,增長14%,主要原因:一是人員經費投入增加;二是财政安排(追加)司法业务经費增加。

(二)2016年度收入決算情況說明

本年收入合計1389.14万元,其中:財政撥款收入1357.64萬元,占97.73%;其他收入31.50萬元,占2.27%

(三)2016年度支出決算情況說明

本年支出合計1389.14萬元,其中:基本支出813.94萬元,占58.59%;項目支出575.20萬元,占41.41%

(四)2016年度財政撥款收入支出决算情况说明

2016年度財政撥款收入總計1357.64万元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計1357.64万元(含年末財政撥款結轉和結余),與2015年相比,财政拨款收、支總計各增加179.26萬元,增長15.21%,主要原因:一是财政在人員經費方面的投入增加;二是财政安排(追加)司法业务经費增加。

(五)2016年度一般公共预算財政撥款收入支出决算情况说明

1.財政撥款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算財政撥款收入1357.64萬元,占本年收入的97.73%,與2015年相比,一般公共预算財政撥款收入增加179.26萬元,增長15.21%。主要原因:一是财政在人員經費方面的投入增加;二是财政安排(追加)司法业务经費增加。

2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出1357.64萬元,占本年支出的97.73%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出增加179.26萬元,增長15.21%。主要原因:一是财政在人員經費方面的支出增加;二是财政安排(追加)司法业务经費增加。

3.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預算爲993.07萬元,支出決算爲1357.64萬元,完成年初預算的136.71%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政在人員經費方面的投入增加;二是财政安排(追加)司法业务经費增加。其中基本支出813.94萬元,占59.95%;項目支出543.70萬元,占40.05%。具體情況如下:

(1).一般公共服务(類)财政事务(款)行政運行(項)。年初预算为417.37萬元,支出決算爲483.79萬元,完成年初預算的115.91%,决算数大于预算数的主要原因是财政在人員經費方面的投入增加。

(2).一般公共服务(類)财政事务(款)一般行政管理事務(項)。年初预算为15萬元,支出決算數爲70萬元,完成年初預算的466%,决算数大于预算数的主要原因是财政安排(追加)司法业务经費增加。

(3).一般公共服务(類)财政事务(款)基層司法業務(項)。年初预算为129.2萬元,支出決算數爲129.2萬元,完成年初預算的100%

(4).一般公共服务(類)财政事务(款)普法宣傳(項)。年初预算为40萬元,支出決算數爲58萬元,完成年初預算的145%,决算数大于预算数的主要原因是财政安排(追加)司法业务经費增加。

(5).一般公共服务(類)财政事务(款)法律援助(項)。年初预算为33萬元,支出決算數爲157.5萬元,完成年初預算的477.27%,决算数大于预算数的主要原因是财政安排(追加)司法业务经費增加。

(6).一般公共服务(類)财政事务(款)其他司法支出(項)。年初预算为72萬元,支出決算數爲109萬元,完成年初預算的151.38%,决算数大于预算数的主要原因是财政安排(追加)司法业务经費增加。

(7).一般公共服务(類)财政事务(款)其他公共安全支出(項)。年初预算为0萬元,支出決算數爲20万元,决算数大于预算数的主要原因是财政安排(追加)司法业务经費增加。

(8).一般公共服务(類)财政事务(款)行政事業單位離退休(項)。年初预算为215.18萬元,支出決算數爲224.42萬元,完成年初預算的104.29%,决算数大于预算数的主要原因是财政在人員經費方面的投入增加。

(9).一般公共服务(類)财政事务(款)死亡撫恤(項)。年初预算为0萬元,支出決算數爲34.42萬元,決算數大于預算數的主要原因是我局在2016年有2位离休干部去世,财政追加此項经費。

(10).一般公共服务(類)财政事务(款)行政單位醫療(項)。年初预算为35.53萬元,支出決算數爲35.53萬元,完成年初預算的100%

(11).一般公共服务(類)财政事务(款)事業單位醫療(項)。年初预算为0.06萬元,支出決算數爲0.06萬元,完成年初預算的100%

(12).一般公共服务(類)财政事务(款)住房公積金(項)。年初预算为35.72萬元,支出決算數位35.72萬元,完成年初預算的100%

(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出决算情况说明

2016年度財政撥款基本支出813.94万元,其中人員經費726.60万元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社会保障缴費、績效工資、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他对个人和家庭补助支出;公用經費87.34万元,主要包括:辦公費、電費、差旅費、因公出国(境)費、会议費、公务接待費、工会经費、公务用车运行维護費、其他交通費用、其他商品服务支出。

(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情况说明

bwin1手机网址2016年度沒有政府性基金收入和支出。

()其他重要事項的情况说明

1.机关运行经費。

2016年度蚌埠市bwin1手机网址机关运行经費483.79萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

2.政府采購情況。

2016年度蚌埠市bwin1手机网址政府采購支出總額55萬元,其中:政府采購貨物支出55万元。授予中小企业合同金額55萬元,占政府采购支出总额100%

3.國有資産占有使用情況。

截止到20161231日,bwin1手机网址(含二級事業單位市法律援助中心)實際保有車輛爲5輛,其中一般公務用車1輛、一般執法執勤用車4輛。bwin1手机网址局機關保有4輛執法執勤用車;bwin1手机网址二级事业单位 蚌埠市法律援助中心保有1輛公務用車

201510月公車改革前,我局局機關共有9執法執勤用車。公車改革後,局機關保有4執法執勤用車,上交市公車辦5輛执法执勤用车并按相关规定进行了公车拍卖。我局己向市财政局申请了5輛执法执勤用车固定资产的核销,待收到同意核销固定资产的文件后进行固定资产核销。

4.預算績效管理工作開展情況

2016年,bwin1手机网址按照指向明確、合理可行的原則,對5个項目支出编制了绩效目标,涉及财政资金289.2萬元。全年共組織對5个項目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金523.7万元。自评结果显示,上述項目支出绩效情况较为理想,均达到了項目申请时设定的各項绩效目标

(九)名詞解釋

1.財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.机关运行经費机关运行经費指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各項资金。包括办公及印刷費、邮電費、差旅費、会议費、福利費、日常維修費、专用材料費及一般设备购置費、办公用房水電費、物業管理費、公务用车运行维護費及其他費用。

5.公共安全支出:反映用于维護司法机关各职能部门开展業務工作的支出。主要有:(1)、基層司法業務,反映司法行政部门用于基层业务的支出,包括安置帮教、社区矫正经費和司法鑒定工作经費;(2)、普法宣傳:反映在“七五”普法宣傳过程中用于组织各种媒体的宣传、宣传资料等方面的支出;(3)、法律援助:反映法律援助機構用于開展法律援助工作的支出;(4)、其他司法支出,反映醫患糾紛調解機構用于開展醫患糾紛調解工作的支出,開展警民聯調工作的支出及司法局信息化建設維保支出。

6.其他公共安全支出:反映律師代理涉法涉诉信访案件工作的支出。

   

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